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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

澳门金沙城中心野生动植物资源管理局自1979年成立以来，一直承担着全市野生动植物资源的管理工作，具有政策宣传、资源管理、林政执法、野生动物疫源疫病监测等工作职能。主要职责任务有:??

1.贯彻执行国家和省市有关野生动植物资源保护管理的法律法规和方针政策;

2.制定全市野生动植物管理制度，检查指导全市野生动植物资源保护行政管理工作，加强资源保护，合理开发利用，维护生态平衡;

3.对违反野生动植物保护有关法律法规的单位或个人予以相应的行政处罚;

4.承办野生动植物的猎捕、采集、驯养繁殖、出售、收购、利用管理工作，审核办理或上报有关行政许可证件;

5.承担澳门金沙城中心陆生野生动物疫源疫病监测实施任务，负责澳门金沙城中心陆生野生动物疫源疫病监测实施领导小组办公室的日常工作;

6.鉴定野生动物及其制品的种类、数量、保护级别，出具鉴定意见书，配合公安机关依法办案，为行政执法和司法办案提供技术咨询服务;

7.承担陆生野生保护动物造成人身伤害和财产损失补偿行政确认工作;

8.开展野生动植物资源调查、监测和科学研究活动，建立资源档案，救护受困伤病野生动物;

9.组织野生动植物保护法制宣传教育，重点开展“保护野生动物宣传月”和“爱鸟周”等活动;

二、机构设置

澳门金沙城中心野生动植物资源管理局是1979年2月由原张掖地委批准的事业单位，隶属于澳门金沙城中心林业和草原局管辖下的参照公务员法管理的二级预算单位，科级建制，核定人员编制10名，截止2023年12月31日，在职人员8名，其中:参公事业人员7名，工勤人员1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件)

二、收入决算表(详见附件)

三、支出决算表(详见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为180.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.8万元，增长8.26%，主要原因:一是本单位年中调入1人，调出1 人，各类人员经费减少;二是本单位2023年度项目资金较上年度增加30万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计180.93万元，其中:财政拨款收入180.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计180.93万元，其中:基本支出130.93万元，占72.36%;项目支出50.00万元，占27.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为180.93万元。与上年相比，各增加13.81万元，增长8.26%。主要原因:一是本单位年中调入1人，调出1 人，各类人员经费减少;二是本单位2023年度项目资金较上年度增加30万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.93万元，较上年决算数增加13.81万元，增长8.26%。一是本单位年中调入1人，调出1 人，各类人员经费减少;二是本单位2023年度项目资金较上年度增加30万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.69万元，占5.91%;卫生健康支出10.85万元，占6.0%;节能环保支出50.00万元，占27.64%;农林水支出100.52万元，占55.56%;住房保障支出8.86万元，占4.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.97万元，支出决算为180.93万元，完成年初预算的144.78%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为9.33万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的114.61%，决算数大于预算数的主要原因是考核绩效奖部分计入社保缴费基数，社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出年初预算数为11.29万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的96.11%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本单位年中调入1人，调出1 人，卫生健康支出减少。

3.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年初做部门预算时没有将本年度项目资金做入预算中。

4.农林水支出年初预算数为97.76万元，支出决算为100.52万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于预算数的主要原因是考核绩效奖部分计入工资。

5.住房保障支出年初预算数为6.58万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的134.59%，决算数大于预算数的主要原因是考核绩效奖部分计入公积金缴费基数，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.93万元。其中:

人员经费118.09万元，较上年决算数减少14.08万元，下降10.65%，主要原因是本单位年中调入1人，调出1 人，各类人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资44.70万元占人员经费的37.85%;津贴补贴28.25万元占人员经费的23.92%;奖金14.63万元占人员经费的12.39%;社会保障缴费9.13万元占人员经费的7.7%;医疗卫生缴费9.21万元占人员经费的7.80%，住房保障缴费8.86万元占人员经费的7.50%;离退休费1.21万元占人员经费的1.02%。

公用经费12.83万元，较上年决算数减少2.12万元，下降14.15%，主要原因是本单位年中调入1人，调出1 人，人员公用经费较上年有所减少。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费2.15万元占公用经费的16.76%;水电费0.45万元占公用经费的3.50%;取暖费0.53万元占公用经费的4.13%;、物业管理费0.5万元占公用经费的3.90%;培训0.064万元占公用经费的0.05%;公务接待费0.28万元占公用经费的2.18%;劳务费0.1万元占公用经费的0.78%;工会经费1.10万元占公用经费的8.57%;福利费1.37万元占公用经费的10.68%;其他交通费6.3万元占公用经费的49.1%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元，支出决算为0.28万元，决算数小于预算数的主要原因是接待次数和人员减少。较上年决算数增加0.21万元，增长314.97%，主要原因是预计年内承办金沙网上赌场_澳门金沙城中心-投注*官网陆生野生动物疫源疫病应急演练，接待人数和次数较上年会增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，较上年无变化。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.28万元，决算数小于预算数的主要原因是接待次数和人员减少。较上年决算数增加0.21万元，增长314.97%，主要原因是预计年内承办金沙网上赌场_澳门金沙城中心-投注*官网陆生野生动物疫源疫病应急演练，接待人数和次数较上年会增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.28万元。主要是国家、省级业务指导，金沙网上赌场_澳门金沙城中心-投注*官网陆生野生动物疫源疫病应急演练。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆;国内公务接待4批次21人，其中:外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.15万元、水电费0.45万元、取暖费0.53万元、物业管理费0.5万元、培训0.064万元、公务接待费0.28万元，劳务费0.10万元，工会经费1.1万元、福利费1.37万元、其他交通费6.3万元。机关运行经费较上年决算数减少2.12万元，下降14.18%，主要原因是本单位年中调入1人，调出1 人，公用经费减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%，主要原因是本单位没有会议费用支出。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.0%，主要原因是人员总数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计13.17万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.17万元。授予中小企业合同金额13.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额13.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金180.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我局自项目资金下达以来，始终把项目管理贯穿于项目实施的全程，严把项目各个环节，从项目实施方案编制、组织实施、资金管理，项目考核验收等方面做了认真细致的工作，严格项目实施标准和操作程序，及时对项目实施过程中出现的问题进行有效解决，全面促进项目保质保量有序推进，项目产出达到了预期目标，不折不扣完成各项建设任务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出项目绩效自评情况如下:

1.整体支出预算执行率10分，经自评得10分。

2.部门履职指标50分，经自评得50分。

(1)宣传教育得25分，主要是本单位组织各类宣传活动顺利开展，取得了良好的社会反响，组织野生动植物保护法制宣传教育，重点开展“保护野生动物宣传月”和“爱鸟周”等活动，发放宣传资料20000余张，宣挂宣传条幅18条，重点开展“保护野生动物宣传月”1次，“爱鸟周”1次宣传活动，“世界野生植物日”宣传1次，结合其他部门开展野生动植物宣传活动10次，圆满完成了全年所定的宣传任务，大大提高了全民保护野生动物的意识，取得效果明显，通过各种途径的宣传，全民的法治意识不断提高。经自评得25分。

(2)救护、疫病监测得25分，主要是本单位每月定期开展疫源疫病监测2次，重点时期鸟类监测、非洲猪瘟监测第周至少1次，每月都能按时巡查监测，经自评得25分。

3.部门效果指标30分。经自评得30分。

(1)经济效益得5分。主要是本单位所涉及的项目活动中通过生态修复及栖息地建设，对提高群众的经济收入发展带来直接或间接影响，经过运行，现如今已初见成效，该项目经自评5分。

(2)社会效益得10分。主要是本单位通过多种方式进行野生动植物保护宣传工作，不断提高全民保护野生动植物和生态保护意识，增加全民的野生动植物保护的法制意识，此项经自评得10分。

(3)生态效益得15分。主要是通过每月定期巡查和重点时期疫源疫监测鸟类迁徙路线、鸟类种群生活习性、品种数量所取得的数据，经过分析研判为鸟类迁徙路线监测及精准绘制候鸟迁徙路线图提供科学依据，使我市野生动物生存环境有了明显的改善，项目区野生动植物及其栖息地得到更有效地保护，鸟类种各类有明显增加。此项经自评得15分。

4.服务对象满意度指标10分，经自评得8分。

我单位的各项工作经过全体工作人员不懈努力，各方面工作都得到社会群众的肯定和好评，满意度达95%以上，但仍然存在一定的局限性扣2分，此项经自评得8分。

三、部门绩效评价结果

根据项目绩效自评情况分析，预算执行率100%，得分10分。自评部门履职指标得分50分，部门绩效指标得分30分，服务对像满意度指标得分8分，自评总分98分，项目基本达成预期指标，评价等级为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。