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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

澳门金沙城中心森林草原防火物资储备中心主要职责有:负责森林草原防火物资装备的出入库登记、管理、应急调拨、维护、保养、更新与升级。负责维护森林草原防火视频监控系统设备、通信平台及线路等基础设施。承担防火物资及扑火机具装备使用的培训工作，组织开展森林草原防火物资调配应急演练。参与、协助森林草原火灾数据统计和火灾调查、评估等有关工作。参与、配合森林草原火灾报告、火险形势研判等工作。

二、机构设置

澳门金沙城中心森林草原防火物资储备中心为2022年新增预算单位，正科级建制事业单位，隶属于澳门金沙城中心林业和草原局管理。核定事业编制11名，截至2023年末实有人员10名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为132.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加111.84万元，增长546.63%，主要原因是本单位为2022年底新增预算单位，产生的收、支较少，2023年度人员增加，各项经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计132.30万元，其中:财政拨款收入132.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计132.30万元，其中:基本支出132.30万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为132.30万元。与上年相比，各增加111.84万元，增长546.63%。主要原因是本单位为2022年底新增预算单位，产生的收、支较少，2023年度人员增加，人员经费、公用经费等各项费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.30万元，较上年决算数增加111.84万元，增长546.63%。主要原因是本单位为2022年底新增预算单位，产生的收、支较少，2023年度人员增加，人员经费、公用经费等各项费用增加，财政拨款支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.30万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.21万元，占9.23%;卫生健康支出7.11万元，占5.37%;农林水支出102.86万元，占77.75%;住房保障支出10.12万元，占7.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.70万元，支出决算为132.30万元，完成年初预算的128.82%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为8.49万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的143.88%，决算数大于预算数的主要原因是2023年底较年初预算时人员增加。

2.卫生健康支出年初预算数为4.77万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的148.89%，决算数大于预算数的主要原因是2023年底较年初预算时人员增加。

3.农林水支出年初预算数为83.41万元，支出决算为102.86万元，完成年初预算的123.32%，决算数大于预算数的主要原因是2023年底较年初预算时人员增加。

4.住房保障支出年初预算数为6.03万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的167.8%，决算数大于预算数的主要原因是2023年底较年初预算时人员增加，年中补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.30万元。其中:人员经费124.14万元，较上年决算数增加105.68万元，增长572.46%，主要原因是本单位为2022年底新增预算单位，2023年度人员增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费8.16万元，较上年决算数增加8.16万元，主要原因是本单位为2022年底新增预算单位，未拨公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、电费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元(3975元)，决算数小于预算数的主要原因是为积极响应上级“习惯过紧日子”的有关要求，我单位相应压减了“三公”经费支出。较上年决算数增加0.4万元，主要原因一是本单位为2022年底新增预算单位，无“三公”经费支出。二是2023年度由于单位开始正常运行，公务接待活动相应增加，公务接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是我单位2023年未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是我单位2023年未发生公务用车购置及运行维护费。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是我单位2023年未购置公务用车;公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元(3975元)，决算数小于预算数的主要原因是为积极响应上级“习惯过紧日子”的有关要求，我单位相应压减了公务接待费支出。较上年决算数增加0.4万元，主要原因一是本单位为2022年底新增预算单位，无“三公”经费支出。二是2023年度由于单位开始正常运行，公务接待活动相应增加，公务接待费增加。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.40万元。主要是部门正常的公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆;国内公务接待4批次21人，其中:外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门无机关运行经费支出。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，无会议费预算。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，无培训费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.81万元，其中:政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金132.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对项目开展了部门绩效评价，从2023年部门整体支出绩效评价自评情况来看，2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为100分，自评等级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映了2023年度部门整体支出绩效评价自评结果。整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为102.70万元，执行数为132.30万元，完成预算的128.82%。绩效目标完成情况:一是扎实做好防火物资入库和日常管理，确保应急需求。根据防火物资种类和调拨紧急程度，合理预留车辆人员出入通道，将储备库划分为9大区域，分类码放新采购防火物资73种11978件和原有防火物资335件(套)，对所有物资打印粘贴条形码后扫码录入物资管理系统，并拟定物资出入库管理制度和库房安全管理制度。对现存防扑火物资和除草剂进行盘点，对风力灭火机、灭火弹、脉冲灭火水枪、充气泵、高压细水雾灭火装置等防扑火设备进行维护保养，维护保养物资机具4次4800余件，做到物资充足、准备充分，确保关键时刻拿得出、送的到、用得上。二是切实做好防火视频监控系统维护管理，发挥防火预警功效。全力保障全市49路森林草原防火视频监控系统正常运转，排查并解决网络传输、电力、软件等问题故障20余次，通过视频监控发现并及时排除火灾安全隐患3期。上报澳门金沙城中心火情监测类防火基础设施建设典型案例经验交流材料，并成功入选全国防火基础设施建设典型案例。三是扎实开展防扑火业务培训工作，做好应急保障工作。邀请森林消防支队专业扑火队员对新购置的防扑火物资进行安装及操作使用培训3次，组织市林草系统森林草原火灾应急救援队伍开展扑火安全知识培训和实际操作演练2次，承办全市森林草原防火业务培训班现场教学演练1次。通过防扑火理论知识和实操演练进一步提升林草系统工作人员应急处置能力，牢固树立安全扑打、科学施救理念，避免发生火灾时因处置不当造成林草资源和人民群众生命财产损失。四是积极配合落实森林草原防火各项工作任务。扎实开展森林草原火灾风险普查和野外调查工作，完成全市58个乔灌木森林可燃物样地和40个草原样地的外业调查任务。积极开展森林草原防火宣传。通过深入乡镇、社区、村社开展森林草原防火知识宣传、宣讲，发送防火提示短信、发放防火宣传品、粘贴防火宣传标语、利用网络、新媒体等形式，广泛开展森林草原防火“线上”、“线下”宣传活动，引导社会群众共同参与森林草原防火工作，切实增强群众防火意识。发现的主要问题及原因:一是要更加细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作;二是要加强财务管理，严格财务审核制度。下一步改进措施:加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分??名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件:1.2023年度澳门金沙城中心森林草原防火物资储备中心部门决算公开表

?????2.2023年度澳门金沙城中心森林草原防火物资储备中心部门决算部门(单位)整体支出绩效自评表