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2022年度

澳门金沙城中心幼儿园部门预算

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目??录

第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

十一、部门管理转移支付表

第三部分??2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出财政拨款情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分??预算绩效情况说明

第五部分??名词解释

第一部分??部门概况

一、部门职责

澳门金沙城中心幼儿园主要职责是贯彻执行国家和省市有关幼儿教育的法律、法规、方针、政策和相关规定；制定幼儿园中长期发展规划和三年行动计划；承担3－6岁幼儿保育和教育任务；为家长提供科学育儿指导，与家庭、社区密切合作，做好幼小衔接工作；发挥省级示范性幼儿园示范辐射作用，承担全市幼儿教师培训和河西学院学前教育专业学生实习指导任务；做好薄弱园结对帮扶工作，带动区域幼儿教育整体发展。

1. 机构设置

澳门金沙城中心幼儿园内设3个科室，核定编制45人，2021年末在编教职工44人。

第二部分??2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

十一、部门管理转移支付表

十二、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

2022年度部门预算公开报表详见附件。

第三部分??2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年，收入预算613.92万元，比2021年增加36万元，提高62％，主要原因人员支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入613.92万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2022年，支出预算613.92万元，比2021年增加36万元，提高62％，主要原因人员支出增加。其中：财政拨款安排的支出613.92万元，包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.教育支出518.73万元；

2．社会保障和就业支出57.21万元；

3．卫生健康支出37.98万元。

二、一般公共预算情况

2022年，一般公共预算支出613.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年，基本支出613.92万元，比2021年增加36万元，增长62％，增长的主要原因是人员支出增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2021年持平。?

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目0个。

三、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公”经费财政拨款情况说明

1.因公出国（境）费全年预算数为0万元，较2021年无变化。

2.公务接待费?0万元。较2021年无变化，预计接待0批次，0人次。?

3.公务用车购置及运行维护费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。因公车改革取消单位公务用车，故公务用车辆保有量为0辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,较2021年无变化；公务用车运行维护费全年预算数为0万元,较2021年无变化。

（二）培训费、会议费等财政拨款情况说明

1.培训费2.04万元，较2021年无变化。

2.会议费0万元，较2021年无变化。

3.机关运行费39.40万元，较2021年无变化。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个科室涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算??0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1687.45万元,其中：办公用房??5954.50平方米;部门共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2022年拟采购固定资产约0万元，主要包括：办公桌椅?0万元，台式电脑0万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元, 其他办公设备0万元。

1. 重点项目情况

   1.项目名称：?无

   2.项目实施主体：无

   3.实施周期及计划：?无

   4.年度预算安排：?无

   5.项目概括：?无

6.项目总目标：?无

7.项目立项依据：无

8.项目绩效：?无

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

第四部分??预算绩效情况说明

一、2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照市财政局相关文件要求，开展了市级部门预算1-6月、1-9月绩效运行监控工作，包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我园专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

二、2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政支出613.92万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出613.92万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

三、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表详见附件。

第五部分??名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位公用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :?反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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