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2022年度甘肃广播电视大学澳门金沙城中心分校

部门预算

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目??录

第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

十一、部门管理转移支付表

第三部分??2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出财政拨款情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分??预算绩效情况说明

第五部分??名词解释

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第一部分??部门概况

一、部门职责

甘肃广播电视大学澳门金沙城中心分校主要职责是开展学历、非学历教育，为全市经济建设和社会发展培养本专科各类实用型人才，组织开展社区教育。

二、机构设置

甘肃广播电视大学澳门金沙城中心分校为财政全额拨款事业单位，行政上由市教育局主管，业务上受省电大领导，为二级预算单位，学校内设办公室、招生办、教学科、教务科、社区教育科5个科室，下设高台、临泽、山丹、肃南4个工作站，执行政府会计制度。学校编制16人，2021年末在编教职工17人，其中专业技术人员13人，兼职教师50余名，专兼职教师中高级职称占比80％以上。

第二部分??2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

十一、部门管理转移支付表

十二、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

2022年度部门预算公开报表详见附件。

第三部分??2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算268.44万元，比2021年增加12.92万元，提高4.81%，主要原因是2021年8月调入1人。其中：一般公共预算财政拨款收入268.44万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算268.44万元，比2021年增加12.92万元，提高4.81%，主要原因是2021年8月调入1人。其中：财政拨款安排的支出268.44万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.教育支出211.38万元；???

2.社会保障和就业支出36.76万元；

3.卫生健康支出20.3万元；?

二、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出268.44万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出268.44万元,比2021年增加12.92万元，提高4.81%，增长的主要原因是：2021年8月调入1人 。

1. 项目支出

   我校2022年无一般公共预算拨款项目支出预算。

   三、部门一般性支出财政拨款情况

   （一）“三公”经费财政拨款情况说明

   1.因公出国（境）费全年预算数为0万元，较2021年无变化。

   2.公务接待费0.8万元。较2021年无变化，预计接待10批次，110人次。?

   3.公务用车购置及运行维护费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。因公车改革取消单位公务用车，故公务用车辆保有量为0辆。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,较2021年无变化；公务用车运行维护费全年预算数为0万元,较2021年无变化。

（二）培训费、会议费等财政拨款情况说明

1.培训费0万元，较2021年无变化

2.会议费0万元，较2021年无变化。

3.机关运行费0万元，较2021年无变化。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收400万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额99.83万元，其中：政府采购货物预算84.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为505.47万元,其中：办公用房??2692.18平方米;学校共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备2台（套）。

2022年拟采购固定资产约83.23万元，主要包括：职工之家、云教室、考点办、录播室家具44.73万元，电子屏30万元，摄像机2.6万元，职工之家等空调1.9万元，电视机4万元。

1. 重点项目情况

我校2022年无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

第四部分??预算绩效情况说明

一、2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标、教师培训经费、班主任费3个预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照市财政局相关文件要求，开展了市级部门预算1-6月、1-9月绩效运行监控工作，包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我校无专项资金、项目资金，实现部门整体支出绩效自评全覆盖。

二、2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政支出268.44万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出268.44万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

三、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表详见附件。

第五部分??名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位公用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :?反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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