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2022年度
甘肃省张掖中学部门预算
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目??录
第一部分??部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分??2022年度部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金支出预算表
十一、部门管理转移支付表
第三部分??2022年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、部门一般性支出财政拨款情况
四、其他重要事项情况说明
第四部分??预算绩效情况说明
第五部分??名词解释
第一部分??部门概况
一、部门职责
甘肃省张掖中学开展普通高中教育,为国家培养具有一定科学文化知识的劳动者,为高等院校输送合格新生。
机构设置
甘肃省张掖中学创建于1917年,初名为“师范讲习所”,1927年更名为“张掖县立初级中学”,1942年始设高中班,改名为“甘肃省立张掖中学”。1962年、1977年,两次被确定为省属重点中学,期间数易其名。2001年6月,与原张掖地区育才中学合并,组建新的“甘肃省张掖中学”。2004年被命名为“甘肃省示范性普通高中”。张掖中学内设党委办公室、行政办公室、教务处等10个科室。学校现有教职工332名,实有县级领导干部职数7名(校长1名 ,党委书记兼副校长1名,副校长3名,其他县级领导2名),科级干部26人。
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第二部分??2022年度部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金支出预算表
十一、部门管理转移支付表
十二、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表
2022年度部门预算公开报表详见附件。
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第三部分??2022年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2022年收入预算5211.04 万元,比2021年增加86.94万元,提高1.7%,主要原因教育支出经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入5211.04万元,政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算情况
2022支出预算5211.04万元,比2021年增加86.94 万元,提高1.7%,主要原因教育支出经费增加。其中:财政拨款安排的支出5211.04万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):
1.一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)4209.19万元;????
2.社会保障和就业支出((行政事业单位离退休)494.62 ??万元;
3.卫生健康支出310.7 万元;?
4.住房保障支出(住房公积金)196.53万元。
二、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出5211.04万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出5211.04 万元,比2021年增加86.94 ?万元,提高 1.7 %,增长的主要原因是:教育支出增加。 ??
项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是:
1.经济社会发展项目0个,
2.保障运转经费0个,
3.其他项目0个。
三、部门一般性支出财政拨款情况
(一)“三公”经费财政拨款情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0万元,较2021年无变化。
2.公务接待费0万元。较2021年无变化,预计接待0批次, 0人次。
3.公务用车购置及运行维护费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。因公车改革取消单位公务用车,故公务用车辆保有量为1辆。
其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,较2021年无变化;公务用车运行维护费全年预算数为0万元,较2021年无变化。
(二)培训费、会议费等财政拨款情况说明
1.培训费0万元,较2021年减少0万元,下降0%。减少的主要原因是无。
2.会议费0万元,较2021年无变化。
3.机关运行费0万元,较2021年无变化。
四、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。
(二)非税收入情况
2022年本部门共有1个科室涉及非税收入,2022年计划征收 670万元。
(三)政府采购情况
2022年政府采购预算总额316.6万元,其中:政府采购货物预算1.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算315万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为9351.12万元,其中:办公用房??35848.42平方米;部门共有车辆1辆,价值23.64万元;单价20万元以上通用设备15台(套)。
2022年拟采购固定资产约 1.6万元,主要包括:办公桌椅0万元,台式电脑1.6万元,复印机0万元,笔记本电脑0万元, 其他办公设备0万元。
重点项目情况
1.项目名称:无
2.项目实施主体:无
3.实施周期及计划:无
4.年度预算安排:无
5.项目概括:无
6.项目总目标:无
7.项目立项依据:无
8.项目绩效:无
(六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)
2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
第四部分??预算绩效情况说明
一、2021年预算绩效管理工作情况
1.2021年预算绩效目标管理情况:严格按照绩效目标管理相关要求,通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。
2.2021年绩效运行监控管理:按照市财政局相关文件要求,开展了市级部门预算1-6月、1-9月绩效运行监控工作,包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2021年绩效评价管理:我校(院)专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
二、2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政支出5211.04万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出5211.04万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
三、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表详见附件。
第五部分??名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指单位公用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 :?反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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